Urząd Gminy Kuślin Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ NR 4/2007
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE


PROTOKÓŁ KONTROLI
Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie ulica Leśna 13, którego Dyrektorem jest Pani Lidia Waśko.
W dniu 24 października 2007 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie:
Henryk Łuczak Przewodniczący
Halina Matuszak Członek
Leszek Pinczyński Członek
Na podstawie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2007 rok.
Kontrolą objęto:
1. Zgodność działań jednostki ze statutem, zwłaszcza co do zakresu prowadzonej przez nią działalności i sposobu pozyskiwania środków finansowych.
2. Ustalenie i pobór należności.
3. Prawidłowość gospodarowania majątkiem przydzielonym przez organizatora.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
-porównanie stanu faktycznego z dokumentacją

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:
Ad.1. Na podstawie analizy Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie Komisja rewizyjna wnioskuje do Komisji Organizacyjno-Statutowej Rady Gminy w Kuślinie o uaktualnienie Statutu.
Ad.2
Komisja Rewizyjna ustaliła, iż pomieszczenia znajdujące się w Gminnym Ośrodku Kultury są wynajmowane na podstawie umowy (umowy dostępne). Stwierdza się brak druku ścisłego zarachowania potwierdzającego dokonanie wpłaty przez wynajmującego salę lub inne pomieszczenia GOK-u, w związku z czym niemożliwa jest weryfikacja pobranych kwot.
Komisja Rewizyjna otrzymała od księgowej GOK-u wyciągi bankowe potwierdzające dwie wpłaty należności z tytułu wynajmu sali:
Nr 6 z dnia 5 lipca 2007r. na kwotę 1200 zł;
oraz z dnia 24 sierpnia 2007r. na kwotę 2000 zł.
Ad.3
Odnośnie powyższego punktu Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z przeprowadzonej Kontroli Wewnętrznej, do którego nie wniosła uwag.
W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła Dyrektor Pani Lidia Waśko.
Sprawy bieżące komisji:
Komisja Rewizyjna omówiła obowiązek złożenia sprawozdania z działalności za rok 2007 oraz potrzebę przygotowania planu pracy na rok 2008.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.


Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Iwona Karbowska